菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输综合行政执法支队2020年部门预算公开报告
来源:菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局    发布时间:2020-06-08 11:34:26    

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输综合行政执法支队

2020年部门预算公开报告

 

 

 

                               2020年 5 11 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输综合行政执法支队是菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局所属的相当于副处级事业单位。

(二)部门主要职责

1、依据法律、法规进行运政、路政、海事、安全生产(国际沙龙sa36亚洲博彩第一建设领域除外)、城市公交行政执法,具体承担行政监督检查、行政强制执行和行政处罚工作,维护国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输行业秩序。

2、调查或参与调查国际沙龙sa36亚洲博彩第一建设领域以外的行业安全生产事故,保障国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输行业安全。

3、负责道路运输车辆动态监管。
二、机构设置及预算单位构成情况

(一)部门机构及人员基本情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输综合行政执法支队为公益一类事业单位。

人员基本情况,单位编制60人,在职人数56人,借调16人,聘用3人,监管中心22人,实有97人,退休30人,遗属1人

(二)单位设置及人员情况

支队内设办公室、综合科、运输执法监察大队、路政执法监察大队、海事执法监察大队、安全生产执法监察大队、法制科、账务审计科。核定事业编制60名,其中:管理人员编制5名、专业技术人员编55名;核定班子领导职数5名(1名副处长、4名正科)、内设机构科级领导职数18各(8正10副)。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局本级

财政拨款的行政单位

1

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输综合行政执法支队事业单位

公益一类事业单位

2

3

4

5

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

收入预算885.6万元,比2019年预算增加18.3万元,增长2.11%,增加主要是由于为新进人员缴纳各项保险。

支出预算与收入预算相同

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入885.6万元,其中:一般公共预算拨款收入885.6万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元,;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出885.6万元,其中:基本支出725.6万元,占比81.93%;项目支出160万元,占比18.07%;事业单位经营支出0万元。

主要用于机构运转、监管平台等支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算885.6万元,包括:一般公共预算财政拨款885.6万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类 76.8 万元,比上年预算数增加0.94万元主要用于离退休人员费用支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出; 

2、卫生健康支出35.94万元,比上年预算数增加10.65万元,主要用于新进人员医疗保险支出;

3、国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输支出722.68万元,比上年预算数增加159.34,本年度财政新增福利费11.11万元,以及退休公务费、在职公务费,以及专项支出;

4、住房保障支出50.15 万元,比上年预算数增加9.18万元,用于新进人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元,比上年预算减少10万元,下降90.91 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,上年预算数保持不变

2、公务接待费1万元,与上年预算数保持不变

3、公务用车购置及运行维护费0,此项费用未在1号文中体现

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费预算94.01万元,比上年预算减少10.29万元,下降9.87%,下降原因为本年度财政未下拨公务用车运行维护费。主要包括以下支出:办公费28.4万元、邮电费6万元、差旅费10万元、公务接待费1万元、福利费11.11万元、水费3万元、电费4万元、取暖费30.5万元、培训费0万元、工会经费0万元、公务用车维护费0万元、其他国际沙龙sa36亚洲博彩第一费0万元、其他费用0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 70万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 70万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆 20 辆,其中:一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车16辆、特种专业技术车1辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算160万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间国际沙龙sa36亚洲博彩第一费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李海洋        联系电话:15904761425

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见菲律宾沙龙国际沙龙会官网部门预算公开样式)

附件1政府网站-财政公开审查表.xls

附件3绩效目标申报表.xls

附件2 部门预算公开样表(1-9表).xls

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