菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一建设工程质量监督局2019年度决算公开报告
来源:菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局    发布时间:2020-08-20 15:31:54    


 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


    第一部分 部门基本情况

 一、部门职责

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一建设工程质量监督局是受菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局委托,代表菲律宾沙龙国际沙龙会官网人民政府对菲律宾沙龙国际沙龙会官网境内的在建公路工程质量进行强制性执法监督的专职机构。根据国家及自治区有关公路水运工程质量监督的方针、政策、法规,负责全市境内 (农村牧区公路及街巷硬化、危桥改造、养护大中修工程除外)的公路工程项目的质量监督工作,负责有关国际沙龙sa36亚洲博彩第一建设环境监测工作,履行菲律宾沙龙国际沙龙会官网公路工程质量检测鉴定中心职责。

 二、机构设置

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一建设工程质量监督局是一个独立核算单位。内设6个科室,别为综合办公室、监督科、监理科、检测科,环境监测科、质量检测鉴定中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计433.49万元,其中:本年收入合计433.49万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余7万元;支出总计387.04万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余53.45万元。

 二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

 本部门2019年度收入总计433.49万元,其中:本年收入合计433.49万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余7万元;支出总计387.04万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余53.45万元。与2018年度相比,收入总计减少5.78万元,减少1.3%,支出总计减少45.23万元,下降10.5%。主要原因:我单位养护资金今年12月中旬才拨款项目没完成,形成结余资金。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计433.49万元,其中:财政拨款收入433.49万元,占100%;

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计387.04万元,其中:基本支出205.18万元,占53.01%;项目支出181.86万元,占46.99%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计433.49万元,其中:年初结转和结余7万元;支出总计387.04万元,其中:年末结转和结余53.45万元。与2018年度相比,收入减少5.78万元,下降1.3%;支出减少45.23万元,下降10.5%。主要原因:养护项目资金申请过慢,影响项目执行进度。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计387.04元,其中:基本支出205.18万元,占53.01%;项目支出181.86万元,占46.99%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.18万元,其中:人员经费196.18万元,主要包括 基本工资79.86万元、津贴补贴20.60万元、绩效工资51.51万元、事业单位养老保险20.73万元、医疗保险8.68万元、工伤保险0.28万元、住房公积金14.26万元、公伤医疗费0.26万元,较上年增加6.98万元,主要原因是职工增加工资收入;公用经费6.46万元,办公费6.46万元,较上年增加2.46万元,主要原因是:人员经费2019年才按在职职工的人数进行预算批复的,经费压减后为6.46万元。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为20万元,支出决算为13.42万元,完成预算的67.1%其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为20万元,支出决算为13.42万元,完成预算的67.1%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位加大车辆管理力度;二是单位按照内控管理要求,增收节支压减费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出13.42万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出13.42万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下: 

公务用车购置及运行维护费支出13.42万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出13.42万元,用于车辆运行过程中车辆保险费、油款、过路过桥费、车辆维修费用、车辆年检费,较上年减少5.13万元,主要原因是我单位加强车辆运行管理,维修次数降低,运营成本降低,费用开支节约。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位2019年对质量监督检查业务、安全监督业务开展了预算绩效管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中质量监督检查业务我单位自评93分,安全监督业务单位自评93分。

、其他重要事项的情况说明

 (一)政府采购支出情况

本部门2019年度采购支出合计3.75万元,其中:政府采购货物支出0万元,今年采购物资没有达到采购起点,实行自采,比2018年减少7.566万元,主要原因是今年压缩经费开支采购金额减少,没达到政府采购起点。  

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆, 其他用车2辆,主要是用于单位进行执法监督检查业务。

第三部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间国际沙龙sa36亚洲博彩第一费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何玉春     联系电话:0476-5890682

决算公开表.XLS


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