内蒙古自治区菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局 2019年度决算公开报告
来源:菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局    发布时间:2020-08-20 15:41:00    

 

 

 

 

 


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局贯彻落实党中央关于国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实,指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

(二)监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输行业技术行政管理工作。

(三)监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

(四)监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

(五)监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车(包含网约车)、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记,监督指导船舶检验和船员管理。

(六)监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

(七)监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

(八)监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

(九)指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

(十)指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

机构改革完成后,我局核定行政编制30名、工勤编制2名,年末实有在职职工30人(含工勤2人),行政离休1人、事业离休1人,行政退休29人,遗属1人,车辆编制1台。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年,我局总收入167,637.66万元,其中:一般预算财政拨款收入55208.74万元,政府性基金收入85,915.81万年初结余资金为26,513.1万元;总支出147,953.87万元;年末结转结余资金19,683.79万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

我局2019年度收入总计167,637.66万元,其中:本年收入合计141,124.55万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余26,513.1万元;支出总计167,637.66万元,其中:年末结转和结余19,683.79万元。与2018年度相比,收入总计减少73,360.33万元,下降30.4%;支出总计减少73,360.33万元,下降30.4%。主要原因:一是本年度中央车购税资金基本上均直接下达给各旗县区财政部门,因此公路建设资金拨款减;二是本年度单位共有5人,因工作调动调出本单位,人员经费支出减少;三是贯彻落实持续压减一般性支出要求,按照比列持续减少支出

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计141,124.55万元,其中:财政拨款收入141,124.55万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

我局2019年度支出合计147,953.87万元,其中:基本支出475.84万元,占0.3%;项目支出147,478.03万元,占99.7%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2019年度财政拨款收入总计167,637.66万元,其中:年初结转和结余26,513.1万元;支出总计167,637.66万元,其中:年末结转和结余19,683.79万元。与2018年度相比,收入减少73,360.33万元,下降30.4%;支出减少73,360.33万元,下降30.4%。主要原因:一是本年度中央车购税资金基本上均直接下达给各旗县区财政部门,因此一般公共预算财政拨款减;二是本年度单位共有5人,因工作调动调出本单位,人员经费支出减少;三是贯彻落实持续压减一般性支出要求,按照比列持续减少支出

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局2019年度一般公共预算财政拨款支出合计63,867.01元,其中:基本支出475.84万元,占0.7%;项目支出63,391.17万元,占99.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出475.84万元,其中:人员经费405.15万元,主要包括:基本工资134.00万元、津贴补贴158.26万元、社会保障缴费53.19万元、住房公积金28.27万元离退休费19.79万元、生活补助7.39万元、其他对个人和家庭的补助支出4.25万元,较上年增加7.49万元,主要原因是:增加扶贫驻村人员生活补助支出;公用经费70.69万元,主要包括:办公费10.74万元、印刷1万元、咨询费0.4万元、取暖费27.6万元、体检费6.1万元、公务接待费4.41万元、公务用车运行维护费5.41万元、其他国际沙龙sa36亚洲博彩第一费用15.03万元,较上年减少4.09万元,主要原因是:本年度公务接待费、公务用车运行维护费持续减少,其他国际沙龙sa36亚洲博彩第一费用减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

我局2019年度财政拨款三公经费预算为13.6万元,支出决算为9.82万元,完成预算的72.2%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为5.41万元,完成预算的77.3%;公务接待费预算为6.6万元,支出决算为4.41万元,完成预算的66.8%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行中央八项规定,持续压减“三公经费”支出,减少公务接待费、公车运维费支出,严格落实财政压减一般性支出政策要求

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

我局2019年度财政拨款三公经费支出9.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.41万元,占55.1%;公务接待费支出4.41万元,占44.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出5.41万元,用于公车加油及日常维修维护支出,车均运维费5.41万元,较上年减少4.59万元,主要原因是持续压减“三公经费”支出,减少公车运维费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出4.41万元。其中:国内公务接待费4.41万元,接待22批次,共接待370人次。主要用于各类调研、督查、检查等公务接待事项较上年减少3.09万元,主要原因是严格执行中央八项规定,持续压减“三公经费”支出,严格规范公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《菲律宾沙龙国际沙龙会官网财政局关于开展2019年度市本级财政支出项目绩效自评工作的通知》(赤财监【202068号)文件要求,我局在2019年批复的部门项目中,选取办公费项目开展绩效自评,通过绩效自评工作,提高各项财政资金使用效率,提升预算绩效管理水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

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四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出70.68万元,比2018年减少4.09万元,降低5.5%。主要原因是:在保证机关正常运行的前提下,对一般性支出进行持续压减,厉行节约,反对浪费“三公经费”持续下降,其他国际沙龙sa36亚洲博彩第一费支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计33.34万元,其中:政府采购货物支出3.79万元,2018年增加3.79万元,主要是网上商城中办公耗材购置;政府采购服务支出29.55万元,比2018年增加23.05万元,增长354.6%,主要原因是:政府采购物业服务

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于公务出行;其他用车3辆,属待报废车辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),比2018年增加2台(套),主要是单位OA办公系统及单位局域网络设备

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间国际沙龙sa36亚洲博彩第一费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩超    联系电话:0476-5890609

 


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