内蒙古自治区菲律宾沙龙国际沙龙会官网运输管理处 2019年度决算公开报告
来源:菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局    发布时间:2020-08-21 11:41:19    

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻落实《中华人民共和国道路运输条例》、《内蒙古自治区道路运输管理条例》等国家、自治区、菲律宾沙龙国际沙龙会官网有关法规、规章、政策;负责全市道路运输行业的指导、统筹协调、服务监督工作;依法对全市道路运输市场进行稽查,维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,打击非法经营,保护经营者的合法权益;受市国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局委托,对中心城区出租汽车客运市场进行管理。

二、机构设置

菲律宾沙龙国际沙龙会官网运输管理处始建于一九五九年,原名是菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输管理站,是国际沙龙sa36亚洲博彩第一局的一个内设机构,一九九〇年十月,经市编委批准,菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输管理站改称为菲律宾沙龙国际沙龙会官网运输管理处,是国务院授权的市级运政执法单位,隶属于菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局,属公益一类财政补助事业单位。

截至2019年底,菲律宾沙龙国际沙龙会官网运输管理处核定编制60人,实有在编在岗人员49名;退休人员共31人。其中当年退休2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)总收支。2019年度年初结转和结余37.17万元,本年收入6,198.85万元,本年支出6,183.84万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余52.19万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余37.17万元,本年收入6,198.85万元,本年支出6,183.84万元,年末结转和结余52.19万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计6236.03万元,其中:本年收入合计6198.85万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余37.17万元;支出总计6236.03万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余52.19万元。与2018年度相比,收入总计增加2019.99万元,增长47.91%;支出总计增加2055.29万元,增长49.16%。主要原因:一是2019年度全年共发放两次燃油补助(含2017年未发放出租车燃油补贴)共5139.06万元,较2018年度2973.53万元增加72.83%;二是道路运输车辆政府监管平台支出158.8万元,较2018年度206.44万元下降23.08%。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计6198.85万元,其中:财政拨款收入6198.85万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6183.84万元,其中:基本支出798.97万元,占12.92%;项目支出5384.86万元,占87.08%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计6236.03万元,其中:年初结转和结余37.17万元;支出总计6236.03万元,其中:年末结转和结余52.19万元。与2018年度相比,收入2019.99万元,增长47.91%;支出增加2055.29万元,增长49.16%。主要原因:一是2019年度全年共发放两次燃油补助(含2017年未发放出租车燃油补贴)共5139.06万元,较2018年度2973.53万元增加72.83%;二是道路运输车辆政府监管平台支出158.8万元,较2018年度206.44万元下降23.08%。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6183.84元,其中:基本支出798.97万元,占12.92%;项目支出5384.86万元,占87.08%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出798.97万元,其中:人员经费575.56万元,主要包括:基本工资240.17万元、津贴补贴49.99万元、绩效工资156.51万元、职工基本医疗保险缴费22.98万元、住房公积金44.59万元、对个人和家庭的补助4.24万元。较上年减少201.87万元,主要原因是:社会保障和就业支出减少119.87万元、医疗卫生与计划生育支出减少5.51万元、公路运输管理减少61.63万元、住房保障支出减少9.02万元、死亡抚恤增加0.21万元;公用经费223.41万元,主要包括:办公费14.98万元、电费11.64万元、邮电费11.64万元、取暖费30.50万元、差旅费36.58万元、维修(护)费60.23万元、培训费1.23万元、公务接待0.37万元、公务用车运行维护费15.14万元、其他商品和服务支出31.94万元、手续费0.98万元。,较上年减少55.13万元,主要原因是:2019年度严格执行我市预算单位压减支出要求,商品与服务支出整体减少53.99万元,资本性支出减少1.14万元。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为11万元,支出决算为15.63万元,完成预算的142.09%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为15.26万元,完成预算的152.6%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.78万元,完成预算的78%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于2019年度我市推进落实“扫黑除恶”、“打非治违”专项行动中,菲律宾沙龙国际沙龙会官网运输管理处加强对市辖区内道路运输市场的监督,维护道路客运市场稳定,加大稽查力度,联合交警、治安等部门开展了多次行动,严肃查处各类违法违规行为。加强对属地运管机构的季度、年度综合考核。公车使用频繁致使维修维护费及加油款增加,导致我处公务用车维护费用超支,较上年度公务用车维护费14.85万元增加27.81%。

2019年度菲律宾沙龙国际沙龙会官网运输管理处联合菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一治安分局等多家单位举行我市国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输行业“扫黑除恶”、“打非治违”专项整治活动,整顿我市国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输行业乱象,日常勤务及旗县区检查勤务增加,造成公务用车运行维护费增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出15.4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.26万元,占98.9%;公务接待费支出0.78万元,占5.06%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出15.26万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出15.26万元,用于我市道路运输行业日常监管督察,车均运维费1.27万元,较上年增加0.034万元,主要原因是推进落实2019年度我市“扫黑除恶”、“打非治违”专项行动支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.78万元。其中:国内公务接待费0.78万元,接待5批次,共接待19人次。主要用于接待自治区安全生产盟市互检接待工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年度,在保证监管平台正常运行情况下,新增完成两客一危企业视频监控、云对讲终端功能调试,确保保企业视频监控、云终端正常使用。同时加强中心城区出租汽车规范化运行监督,提升道路运输驾驶员网上继续教育质量。

为充分发挥监管平台功能,提升监管中心职工工作积极性,研究修改了监管中心绩效考核办法,对发现的线上区间测速超过回传速度的、未执行84220制度的、包车不按审批路线行驶及异地营运等问题实施绩效奖励。

充分发挥12328座席功能,有效协助业务科室进行相关问题核查,对群众反馈问题积极回访,方便人民群众生活。

当年预算执行及绩效管理中存在问题:预算绩效管理工作体系尚不完善。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特征,现有工作人员的业务水平不能满足要求,业务素质急需提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

道路国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输信息化平台,2019年度项目预算财政拨款160万,完成158.8万元,项目资金使用率达99.25%,完成各项绩效指标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支:0万元,比2018年0万元,增长(降低)0%。主要原因是:单位未列支此项支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计7.09万元,其中:政府采购货物支出2.82万元,2018年2.82万元,100%,主要原因是:规范单位各项采购途径,严格执行财经纪律,凡是在集中采购标准范围的,均采取政府采购方式进行;政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出4.27万元,比2018年增加4.27万元,增长100%,主要原因是规范单位各项采购途径,严格执行财经纪律,凡是在集中采购标准范围的,均采取政府采购方式进行。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于我市道路运输行业安全生产检查、日常运政稽查及执法宣传;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:单位日常机关通信;应急保障用车1辆,主要用于:防汛应急保障通信;执法执勤用车9辆,主要用于:我市道路国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输行业监督执法;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间国际沙龙sa36亚洲博彩第一费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李海洋    联系电话:0476-8288093

 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网运输管理处部门决算公开表.XLS



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