内蒙古自治区菲律宾沙龙国际沙龙会官网公路路政执法 监察支队 2019年度决算公开报告
来源:菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局    发布时间:2020-08-21 11:43:32    

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

菲律宾沙龙国际沙龙会官网公路路政执法监察支队为菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局所属的正科级事业单位,主要承担除高速公路、省际通道和赤凌一级公路外全部公路的巡查、公路控制区管理和超限治理的组织、协调、监督工作;同时,对旗县区路政执法机构及人员依法行政情况进行监督检查,纠查违法乱纪行为等工作。协助做好全市地方收费公路行业监督管理工作,受市国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局委托,承担市国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局直属收费站的管理工作。

二、机构设置

我支队是事业单位,单户录入1户,执行政府会计制度。编制16人,现在职职工16人,退休人员6 人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年我支队年初预算282.60万元,实际财政补助收入307.65万元。实际支出259.69万元,未超预算支出;其中社会保障和就业预算23.04万元,实际支出20.00万元,节支15.2%; 医疗卫生支出7.94万元,住房保障支出12.83万元,均与预算一致;国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输公路路政管理支出215.91万元,低于预算238.78万元,节支9.58%,主要是因为在职人员增资和上年退休人员增加导致增减变动。

1) 财政收入情况

2019年财政补助收入307.65万元, 比上年412万元减少104.35万元,减少了25.33%。收入减少的原因财政局收回全部2018年以前财政补助结转余额年以前财政补助结转余额,另外本年支出使用了上年结转的财政应返还额度指标。

2)事业支出情况

2019年我支队事业支出总计为259.69万元,其中使用上年财政应返还额度38.30万元,余为本年财政拨款。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计368.57万元,其中:本年收入合计307.65万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余60.93万元;支出总计259.69万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余108.88万元。与2018年度相比,收入总计减少70.1万元,下降16%;支出总计减少70.1万元,下降16%。主要原因:一是财政局收回全部2018年以前财政补助结转余额;二是本年支出使用了上年结转的财政应返还额度指标。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计307.65万元,其中:财政拨款收入307.65万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计259.69万元,其中:基本支出193.85万元,占74.6%;项目支出65.84万元,占25.4%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计368.57万元,其中:年初结转和结余60.93万元;支出总计368.57万元,其中:年末结转和结余108.88万元。与2018年度相比,收入减少70.1万元,下降16%;支出减少70.1万元,下降16%。主要原因:一是财政局收回全部2018年以前财政补助结转余额;二是本年支出使用了上年结转的财政应返还额度指标。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计259.69元,其中:基本支出193.85万元,占74.6%;项目支出65.84万元,占25.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.85万元,其中:人员经费188.15万元,主要包括:基本工资70.1万元、津贴补贴23.02万元、奖金54.24万元、社会保障缴费29.17万元,较上年减少28.14万元,主要原因是:上年有退休人员,本年在职人员少于去年;公用经费5.7万元,为办公费支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为25.7万元,支出决算为10.62万元,完成预算的41.3%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为25万元,支出决算为10.54万元,完成预算的42.2%;公务接待费预算为0.7万元,支出决算为0.09万元,完成预算的12.9%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是涉及机构改革;二是本年检查任务检查。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出10.62万元,公务用车购置及运行维护费支出10.54万元,占99.2%;公务接待费支出0.09万元,占0.8%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出10.54万元。其中:公务用车运行维护费支出10.54万元,用于公务用车维修、保养、加油,车均运维费1.51万元,较上年减少2.66万元,主要原因是本年下乡检查业务减少,公务用车使用频率下降,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.09万元。其中:国内公务接待费0.09万元,接待1批次,共接待8人次。主要用于通辽市国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局调研我市治超工作会议接待费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我支队2019年资产负债率接近0%,我支队本年计划均在工作预算内运行,无计划外支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我支队无需参加绩效评价的项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少0万元,政府采购工程支出0万元,比2018年减少0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,执法执勤用车2辆,主要用于:超限超载的治理工作;特种专业技术用车1辆,主要用于普法宣传;其他用车4辆,主要是用于日常办公。单位无价值50万元以上专通用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间国际沙龙sa36亚洲博彩第一费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曹艳云    联系电话:0476-8288093

内蒙古菲律宾沙龙国际沙龙会官网公路路政执法监察支队决算公开表.xlsx


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