内蒙古自治区菲律宾沙龙国际沙龙会官网公路管理处 2019年度决算公开报告
来源:菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一运输局    发布时间:2020-08-21 11:24:09    


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行国家有关公路法规和养护修建及管理的方针、政策;贯彻执行自治区公路、国际沙龙sa36亚洲博彩第一部门的指令、计划及安排,负责全市的高速、国道、省道、县道的建设、养护与管理;制订相关的管理措施并监督实施;负责全市的公路建设项目招投标工作;负责乡村公路建设和业务技术指导;负责全市公路养护单位的内部审计及国省干线养护单位的资金管理工作;负责公路大中修、基本建设工程的实施以及路政许可、赔(补)偿资金等监督、稽查、使用管理等工作。

二、机构设置

机构人员情况:菲律宾沙龙国际沙龙会官网公路管理处为隶属于菲律宾沙龙国际沙龙会官网国际沙龙sa36亚洲博彩第一局的准处级事业单位,核定编制数为64人,实有40人

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

指    标

本年度

上年度

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:元)

  1.本年收入

10,156,085.57

55,521,377.86

-81.71

本年度修缮类项目减少,减少拨入资金

    其中:一般公共预算财政拨款

9,870,000.00

15,409,600.00

-35.95

本年度修缮类项目减少,减少拨入资金

         政府性基金预算财政拨款

0

0

0


         *事业收入

0

0

0.00


          事业单位经营收入

0

0

0.00


          *其他收入

286,085.57

40,111,777.86

-99.29

本年度上级拨入资金减少

  2.本年支出

22,931,323.79

15,184,350.80

51.02

本年度修缮类项目资金增加

    其中:基本支出

7,196,976.79

9,122,264.80

-21.11

本年度机构改革,人员减少

         (1)人员经费

6,422,874.78

8,273,685.88

-22.37

本年度机构改革,人员减少

         (2)日常公用经费

774,102.01

848,578.92

-8.78

本年度机构改革,人员减少

         项目支出

15,734,347.00

6,062,086.00

159.55

本年度修缮类项目资金增加

          其中:基本建设类项目





  3.年末结转和结余

28,874,798.00

41,650,036.22

-30.67

本年度使用上年度结转资金400万

    其中:一般公共预算财政拨款

0

4,000,000.00

-100

本年度使用上年度结转资金400万

 

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计5,180.61万元,其中:本年收入合计1,015.61万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4,165万元;支出总计5,180.61万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2,887.48万元。与2018年度相比,收入总计减少502.83万元,下降8.8%;支出总计减少502.83万元,增长下降8.8%。主要原因:一是本年度上级非财政拨入资金减少;二是本年度机构改革,人员减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,015.61万元,其中:财政拨款收入987万元,占97.2%;其他收入28.61万元,占2.8%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,293.13万元,其中:基本支出719.7万元,占31.4%;项目支出1,573.43万元,占68.6%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,387万元,其中:年初结转和结余400万元;支出总计1,387万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少153.96万元,下降10%;支出减少153.96万元,下降10%。主要原因:本年度工程修缮类项目减少,拨入资金减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,387元,其中:基本支出719.7万元,占51.9%;项目支出667.3万元,占48.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出719.7万元,其中:人员经费642.29万元,主要包括:基本工资236.3万元、津贴补贴54.05、奖金、社会保障缴费312.88、退休费17.48万元、抚恤金7.87万元、医疗费补助7.65万元,较上年减少185.08万元,主要原因是:本年度机构改革,人员减少;公用经费77.41万元,主要包括:办公费15.01万元、手续费0.17万元、邮电费0.72万元、差旅费33.51万元、维修(护)费3.14万元、租赁费0.25万元、培训费6.07万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.72万元、公务用车运行维护费17.46万元,较上年减少7.45万元,主要原因是:本年度机构改革,人员减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为19万元,支出决算为17.82万元,完成预算的93.8%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为18万元,支出决算为17.46万元,完成预算的97%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.37万元,完成预算的37%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度大幅压减公务接待性支出;二是大幅压减培训费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出17.82万元,公务用车购置及运行维护费支出17.46万元,占98%;公务接待费支出0.37万元,占2.1%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出17.46万元。其中:公务用车运行维护费支出17.46万元,用于公务用车定点加油、维修及保养,车均运维费4.37万元,较上年增加0.37万元,主要原因是车况较上年差,维修及保养费用升高,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.37万元。其中:国内公务接待费0.37万元,接待4批次,共接待31人次。主要用于一是接待自治区公路局来我单位进行网络信息工程建设检查;二是接待兴安盟公路局来我单位交流。较上年增加0.14万元,主要原因是本年接待人数比上年增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位主要任务是完成自治区安排的公路养护保障任务,其资金由上级转移支付,本年度工作任务及目标均已完成,自治区公路局对我市公路养护的结果较为满意。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位较好的完成本年度项目工作目标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为其他用车4辆,主要是用于国村五级公路养护的监督与管理。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是大型路面养护设备,单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是大型路面养护设备。 

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间国际沙龙sa36亚洲博彩第一费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高莹    联系电话:0476-5890679

 

公路管理处决算公开表.xls


关闭